| 来源： |
长江证券研究所 |
发布时间： |
2011年08月18日 14:46 |
作者： |
刘元瑞 |
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大冶特钢今日公布2011年半年报，报告期内，公司实现营业收入45.39亿元，同比增长17.74%；营业成本40.58亿元，同比增长20.07%；实现归属于母公司所有者净利润3.18亿元，同比增长8.36%；实现EPS为0.71元。其中2季度公司实现营业收入22.75亿元，同比增长11.28%；营业成本20.42亿元，同比增长13.58%；实现归属于母公司所有者净利润1.58亿元，同比增长5.86%；2季度实现EPS为0.35元，1季度EPS为0.36元。
公司上半年生产完成钢产量66.96万吨，同比增长4.79%；钢材66.91万吨，同比增长0.24%；钢材销售量为66.96万吨，同比略有降低。
第一，2季度营业收入与营业成本同比均增长但增速下降，环比1季度小幅增长但基本维持平稳
2季度公司实现营业收入22.75亿元，同比增长11.28%，1季度收入同比增速为25.01%；营业成本20.42亿元，同比增长13.58%，1季度同比增速为27.43%；实现归属于母公司所有者净利润1.58亿元，同比增长5.86%；2季度实现EPS为0.35元，1季度EPS为0.36元。
第二， 2 季度毛利率小幅下降，净利润环比略有下降但基本持平
从半年度分产品来看，各产品毛利率同比均出现不同程度的下降。
第三，费用水平环比下降，存货环比小幅增加
2季度公司费用总额为0.56亿元，环比1季度的0.68亿元有所下降。
第四，现有产能基本维持稳定，增长来自品种结构调整与锻件项目的产能释放
公司现有产能水平基本维持稳定，短期产能水平的增加主要来自铸锻件项目的投产。
重点项目真空特殊冶炼、锻造、辗环生产线和特殊钢锻造工程基本完成，6T双真空炉已试生产航空航天用钢，交有关方制成产品后，正开展品种论证等工作；5M辗环机和16MN精锻机安装基本完成；20MN快锻液压机已生产模具钢等品种钢材，质量符合要求；45MN快锻液压机已开始生产锻材，2.5M辗环机生产的环件，已全部交付使用。实施结转、新建的配套技改项目进展顺利，完工项目正在发挥作用，如新建两台5T保护气氛电渣炉，今年5月建成投产；一轧钢和锻钢节水改造工程，今年4月投运后，实现了水循环，不仅节水创效，而且取得明显社会效益。
（具体内容请见附件）
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